小蝦米 追問

2019-12-20 09:50

你好，老師，因為基本上都是季度租金和前期費用，我均已按當(dāng)期費用入賬攤銷，這種的話也是這樣處理嗎

樸老師 解答

2019-12-20 09:57

可以的，只要有發(fā)票就可以了

小蝦米 追問

2019-12-20 10:01

你好，老師，如果明年匯算清繳任然沒有收到發(fā)票，是不是要調(diào)表不調(diào)帳，等交完了所得稅之后在做減少費用賬務(wù)處理

樸老師 解答

2019-12-20 10:11

要調(diào)增的哦，直接調(diào)增就行了

小蝦米 追問

2019-12-20 10:16

比如3月是匯算清繳，發(fā)票到3月底任然沒有收到(跨年都沒收到)，我是不是在3月份做一筆調(diào)增會計分錄

樸老師 解答

2019-12-20 10:23

直接匯算清繳調(diào)增了就可以了

小蝦米 追問

2019-12-20 10:25

好的，謝謝老師

小蝦米 追問

2019-12-20 10:27

老師，我還有個問題，就是當(dāng)月銀行支出費用，但未收到發(fā)票，我做成
借:其他應(yīng)收款
   貸銀行存款
還是借:其他應(yīng)付款
             貸:銀行存款
那個比較合適

樸老師 解答

2019-12-20 10:33

其他應(yīng)收款就可以了

小蝦米 追問

2019-12-20 10:34

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2019-12-20 10:38

滿意請給五星好評，謝謝