I See 追問

2019-12-19 19:51

但是是前幾個(gè)月的

I See 追問

2019-12-19 19:51

我當(dāng)時(shí)少做一個(gè)分錄了

I See 追問

2019-12-19 19:51

如果這樣做的話，我的未交就不平

bamboo老師 解答

2019-12-19 19:53

那您進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅么

I See 追問

2019-12-20 09:00

我當(dāng)時(shí)就已經(jīng)繳稅了，我的稅沒錯(cuò)，當(dāng)時(shí)未交增值稅已經(jīng)包含轉(zhuǎn)出那一部分，是我當(dāng)時(shí)少做一步

bamboo老師 解答

2019-12-20 09:02

少做的話 現(xiàn)在補(bǔ)做就可以了

bamboo老師 解答

2019-12-20 09:02

或者把科目余額表給我看看

I See 追問

2019-12-20 09:08

補(bǔ)不進(jìn)去，我的未交是平的

bamboo老師 解答

2019-12-20 09:10

那您把科目余額表截圖我看看

I See 追問

2019-12-20 09:12

我發(fā)了照片，說(shuō)是壓縮中

I See 追問

2019-12-20 09:12

麻煩老師幫我看下，感謝

bamboo老師 解答

2019-12-20 09:18

那您現(xiàn)在年末把增值稅下三級(jí)科目結(jié)平就可以了

I See 追問

2019-12-20 09:35

其他平了，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方還有13303.25

bamboo老師 解答

2019-12-20 09:47

您截圖的還有別的科目有余額啊

I See 追問

2019-12-20 10:00

現(xiàn)在問題是借方有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅掛了，我要沖啥科目把它結(jié)平

bamboo老師 解答

2019-12-20 10:33

您把您目前的科目余額表截圖給我看看 然后寫分錄
您上面截圖的不是顯示只有轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額