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送心意

糖果老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-19 18:40

嗯嗯是的,您的理解是正確的。

加油 追問

2019-12-19 18:47

如果對(duì)方公司想開出明年剩余3萬(wàn)的增值稅票可以么

糖果老師 解答

2019-12-19 18:49

可以,對(duì)方想一次性開可以開

加油 追問

2019-12-19 18:53

會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

糖果老師 解答

2019-12-19 18:55

你們一次性收到12萬(wàn)了嗎

加油 追問

2019-12-19 18:58

沒收到錢,就是對(duì)方想開12萬(wàn)的票

糖果老師 解答

2019-12-19 19:00

借應(yīng)收賬款9+稅款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)12*適用稅率,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9

加油 追問

2019-12-19 19:02

這個(gè)收入和票上的收入銷售額就不一樣了

糖果老師 解答

2019-12-19 19:04

開票不代表達(dá)到收入確認(rèn)條件啊,開票只是代表需要繳稅而已

加油 追問

2019-12-19 19:08

那是不是如果之前收入確認(rèn),每月的應(yīng)該確認(rèn)收入1萬(wàn),按一萬(wàn)繳稅

加油 追問

2019-12-19 19:08

如果每月工作內(nèi)容固定

糖果老師 解答

2019-12-19 19:10

嗯嗯是的,正常的話是每月的應(yīng)該確認(rèn)收入1萬(wàn),按一萬(wàn)繳稅

加油 追問

2019-12-19 19:15

如果給對(duì)方開了0.5的票,是不是要確認(rèn)未開發(fā)票收入,同樣交1的比例的稅

糖果老師 解答

2019-12-19 19:16

嗯嗯是的,這個(gè)理解是正確的。

加油 追問

2019-12-19 19:19

那今年把票開了,明年的會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行3減稅率,貸主營(yíng)收入3減稅率,那增值稅申報(bào)怎么申報(bào)啊

糖果老師 解答

2019-12-19 19:43

分錄是對(duì)的,增值稅申報(bào)全部在今年做可以了。

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相關(guān)問題討論
你的發(fā)票開具是如何約定的?
2019-12-19 17:56:20
嗯嗯是的,您的理解是正確的。
2019-12-19 18:40:42
這個(gè)是按你們完工進(jìn)度,你這個(gè)完工多少對(duì)應(yīng)就做多少收入,就可以
2019-12-19 18:31:23
你好,每個(gè)月收入=年度含稅金額/(1+稅率)/12 計(jì)算確定
2019-08-16 15:42:59
您好,公司和個(gè)人實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)可以簽訂勞務(wù)合同
2020-07-30 20:34:56
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