小楊?? 追問

2019-12-19 16:45

是這樣老師，我們企業(yè)出口給國外一批木型，但部分制作錯了，等到了國外是國外本地人自行人工維修的，現(xiàn)在國外向我們要這筆費用而且對方開不了發(fā)票，我想請問下我用和國外簽署的合同協(xié)議可以入賬嗎

樸老師 解答

2019-12-19 16:55

可以的，只要交稅了就行

小楊?? 追問

2019-12-19 17:07

我沒明白，是我們企業(yè)交稅嗎

樸老師 解答

2019-12-19 17:15

你們是出口的，要交所得稅的

小楊?? 追問

2019-12-19 17:20

老師，發(fā)生的這是我們企業(yè)的費用，不是收入，我們是給對方打款且國外不提供發(fā)票給我們，我要是用協(xié)議入賬怎么做分錄吶，都是對公打款

樸老師 解答

2019-12-19 17:47

你代扣代繳所得稅，10%