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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 15:03

您好!你能把發(fā)票拍個(gè)照片來看下嗎

山楂欠 追問

2019-12-19 16:22

老師發(fā)票是這樣的

宋生老師 解答

2019-12-19 16:27

你好!發(fā)票上的稅額可以抵扣。備注是為了計(jì)算稅的(96462-93702)*5%就得到了138

山楂欠 追問

2019-12-20 09:05

老師這是普通發(fā)票,如何可以抵扣,還有備注對(duì)方開具96600的方票怎么知道的差額征稅93702這個(gè)數(shù)字,還稅率5%現(xiàn)在爭針哪些

宋生老師 解答

2019-12-20 09:50

您好!不好意思,我看錯(cuò)了,普通發(fā)票不能抵扣。
差額征稅的數(shù)據(jù),是根據(jù)你實(shí)際的金額來的。比如旅游服務(wù),你收了消費(fèi)者1000塊,然后支付給別的門票啊之類的花了700,你要有這700的單據(jù)才可以填這個(gè)差額的700。

山楂欠 追問

2019-12-20 10:34

那老師我圖片上的應(yīng)該是對(duì)方公司收了多少錢,差額計(jì)稅是93702,還有稅率為什么是5%,如果我們這個(gè)項(xiàng)目是簡易計(jì)稅項(xiàng)目,收到這張普通發(fā)票稅額可以抵扣嗎

山楂欠 追問

2019-12-20 10:35

老師這個(gè)問是我重新問了一個(gè),你去接著回答那個(gè)問題吧

宋生老師 解答

2019-12-20 11:27

您好!不可以抵扣,簡易征收是不能抵扣了的。
稅率是規(guī)定的。這個(gè)5%的稅率跟13%的稅率一樣,都是國家直接規(guī)定的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是公司打給你公司的錢和你給員工的錢的差額,稅率都是差額的5%。
2019-01-24 08:51:44
看具體是什么征稅科目了
2019-02-20 20:39:42
可是按照差額計(jì)算 (292.76-214.72)*5%=3.9 卻不等于2.34,所以想問一下,稅率是多少?我如果按3%算就是2.31
2017-09-29 16:11:17
你好, 有些可以開具,有些不可以開具。 不可以開具增值稅專用發(fā)票的差額征收增值稅的有:勞務(wù)派遣服務(wù)、人力資源外包服務(wù)、旅游服務(wù)、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)、有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)、電信企業(yè)為公益性機(jī)構(gòu)接受捐款,等等。
2020-03-01 10:45:09
你好同學(xué),你這個(gè)算法是對(duì)的,不超過十萬是可以免稅的同學(xué)。
2019-10-08 21:50:27
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