小揪揪 追問

2019-12-19 09:54

我這主要就是沒有減免稅款呢

郭老師 解答

2019-12-19 09:56

減免稅款280那個就是。

小揪揪 追問

2019-12-19 09:57

我也是每發(fā)生業(yè)務進項銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再轉(zhuǎn)未交增值稅科目

郭老師 解答

2019-12-19 09:58

對呀，完全沒有問題呀。

小揪揪 追問

2019-12-19 09:59

可是差60多萬呢

小揪揪 追問

2019-12-19 10:01

跟我最開始有部分進項票沒認證，但是我銷項多，繳納了稅金 有關(guān)系么

郭老師 解答

2019-12-19 10:04

待認證有關(guān)系，你需要減去。

小揪揪 追問

2019-12-19 10:09

怎么個勾稽關(guān)系呢

郭老師 解答

2019-12-19 10:11

你是不是看的應交稅費一級科目，是的話，他減去了待認證科目。

小揪揪 追問

2019-12-19 10:14

我就看的三級科目得進項銷項，然后跟未交增值額對比

郭老師 解答

2019-12-19 10:17

你現(xiàn)在怎么算
跟申報的對比嗎

小揪揪 追問

2019-12-19 10:20

我是這樣想的，我的余額表是不是得進項減銷項就得等于未交增值稅額，我昨天幾天發(fā)現(xiàn)差60多萬，就想弄明白哪里的問題

郭老師 解答

2019-12-19 10:23

余額表不是這么算的，銷項減進項，減待認證，加進項轉(zhuǎn)出減減免稅款。