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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 09:29

是的,稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是2500

追問(wèn)

2019-12-19 09:46

該筆招待費(fèi)影響企業(yè)所得稅是增加利潤(rùn):2500*10%=250元,對(duì)嗎?

辜老師 解答

2019-12-19 10:03

是調(diào)增應(yīng)納稅所得額9500,這個(gè)不會(huì)影響凈利潤(rùn)的

追問(wèn)

2019-12-19 10:05

先不管納稅調(diào)增,這2500元對(duì)企業(yè)所得稅影響是多少?

辜老師 解答

2019-12-19 10:06

2500元就是稅前扣除的金額,抵減你的應(yīng)納稅所得額

追問(wèn)

2019-12-19 10:11

按本題情況,對(duì)企業(yè)所得稅的影響:減少所得稅費(fèi)用2500*10%=250元,對(duì)嗎?

辜老師 解答

2019-12-19 10:16

你是指招待費(fèi)對(duì)所得稅的影響嗎

追問(wèn)

2019-12-19 10:17

是,就這2500元

辜老師 解答

2019-12-19 10:26

他題目考察的應(yīng)該是,不能稅前扣除的金額是=12000-2500=9500,這個(gè)要交所得稅,影響所得稅費(fèi)用是9500*10%=950

追問(wèn)

2019-12-19 10:39

會(huì)計(jì)賬所得稅扣除12000*10%,后實(shí)可抵扣2500,需調(diào)增所得稅9500*10%,最終實(shí)際影響企業(yè)所得稅不是2500*10%嗎?

辜老師 解答

2019-12-19 10:40

如果你算稅前扣除的金額,那是是2500*10%

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你好 不是的 影響所得稅是(12000-2500)*10%
2019-12-19 11:29:04
是的,稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是2500
2019-12-19 09:29:49
你好,不需要調(diào)整的,調(diào)表不調(diào)賬的
2020-04-22 22:24:01
你好,調(diào)增六萬(wàn)多,這個(gè)六萬(wàn)多需要加上你的利潤(rùn),一塊兒繳納企業(yè)所得稅。
2022-04-11 10:56:43
您好!不可以的。要一致。
2017-10-24 11:35:15
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