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送心意

蒙蒙

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師

2019-12-18 22:49

“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”會計(jì)分錄的做法如下：

（1）發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時：
借：庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ；
貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。

（2）月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時：

借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）；
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）。

....... 追問

2019-12-18 22:50

是不是需要去稅務(wù)局做賬務(wù)調(diào)整？

蒙蒙 解答

2019-12-18 22:56

你好，不需要做賬務(wù)調(diào)整的。

....... 追問

2019-12-18 22:59

A公司在B公司虛開增值稅普通發(fā)票，現(xiàn)在b公司被查出來虛開發(fā)票。A公司稅務(wù)局要求去稅局做調(diào)整，這個怎么處理？

蒙蒙 解答

2019-12-18 23:14

你好，他說的調(diào)整，指的是去稅局補(bǔ)繳稅款。

....... 追問

2019-12-18 23:16

是不是需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)表？

蒙蒙 解答

2019-12-18 23:19

同學(xué)你好，不需要的。

....... 追問

2019-12-18 23:20

那去了稅局應(yīng)該做些什么？

蒙蒙 解答

2019-12-18 23:26

將上面說的事情跟專管員說下，問下需要怎么補(bǔ)繳

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虛開發(fā)票是我國刑法中明令禁止的犯罪行為。根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院令第587號《國務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國發(fā)票管理辦法〉的決定》第二十二條規(guī)定，開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具，并加蓋發(fā)票專用章。 任何單位和個人不得有下列虛開發(fā)票行為： （一）為他人、為自己開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票； （二）讓他人為自己開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票； （三）介紹他人開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票。 虛開專票或普票都屬于虛開發(fā)票。
2019-10-10 10:39:18
是違法犯罪行為
2015-11-10 11:12:11
沒有什么區(qū)別
2015-11-24 11:23:20
一般是會查的 具體要看稅局稅務(wù)管理工作的安排了
2016-05-17 15:36:38
你好，可以的，電子發(fā)票和普通發(fā)票一樣的法律效力
2019-05-29 09:15:05
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