簡單的指甲油 追問

2016-04-13 10:17

我需要實際的操作流程，謝謝

簡單的指甲油 追問

2016-04-13 10:26

我三月份在開票系統(tǒng)做了三份紅字，開錯了，直接刪除，但是數(shù)據(jù)已經(jīng)提交到了國稅。月初才發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在就是國稅系統(tǒng)上的紅字稅額比我實際的紅字稅額多了八十幾萬。請問這樣是要怎么處理

簡單的指甲油 追問

2016-04-13 10:31

我說的不清楚嗎，現(xiàn)在是作廢不了了。跨月了。您剛才不是說跨月了作廢不了

簡單的指甲油 追問

2016-04-13 10:44

那是不需要到稅務(wù)辦理嗎，直接我們在報表上處理嗎

簡單的指甲油 追問

2016-04-13 10:47

可是我那三份紅字是需要作廢的。是多開的。

簡單的指甲油 追問

2016-04-13 10:50

就是開錯了。我說的不夠清楚嗎

鄒老師 解答

2016-04-13 10:09

借；原材料等科目     貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

鄒老師 解答

2016-04-13 10:14

結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

鄒老師 解答

2016-04-13 10:21

你按正常的申報，負數(shù)發(fā)票對應(yīng)的負數(shù)銷項，也就是起到進項抵扣作用的，結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了，與平時申報沒有什么區(qū)別

鄒老師 解答

2016-04-13 10:29

開錯了你需要作廢，作廢完了有需要把作廢的發(fā)票信息提交到國稅系統(tǒng)

鄒老師 解答

2016-04-13 10:35

所以說結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

鄒老師 解答

2016-04-13 10:45

是的

鄒老師 解答

2016-04-13 10:49

既然申請了負數(shù)發(fā)票，為什么是多開的呢