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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-18 19:00

你好,一般納稅人建筑公司是可以給行政事業(yè)單位開具9%普票的

楊妞兒 追問

2019-12-18 19:17

老師,施工單位被掛靠,關(guān)于稅金部分是由掛靠人承擔(dān)的,單位只收取管理費(fèi),其余都是代辦,這樣分錄可以嗎?

鄒老師 解答

2019-12-18 19:19

你好,第一個開具發(fā)票第二個分錄怎么還把成本沖銷了呢?

楊妞兒 追問

2019-12-18 22:34

銷項(xiàng)稅金不知道怎么處理了,老師。所以沖成本了。也就是說開具發(fā)票所產(chǎn)生的稅金都是掛靠人承擔(dān)

鄒老師 解答

2019-12-18 22:36

你好,這里不應(yīng)當(dāng)把銷項(xiàng)稅金沖銷成本的 
即使是掛靠人承擔(dān)開具發(fā)票所產(chǎn)生的稅金,也不應(yīng)當(dāng)沖銷成本的

楊妞兒 追問

2019-12-19 08:35

那分錄怎么做才合適呢老師

鄒老師 解答

2019-12-19 08:37

你好,開具發(fā)票產(chǎn)生的稅金外賬計入銷項(xiàng)稅額
內(nèi)賬直接按不含增值稅款項(xiàng)確認(rèn)收入就是了

楊妞兒 追問

2019-12-19 11:55

我們只有一套帳老師,那可不可以第一筆開票時全額計入收入,然后第二筆收到稅金時再記分錄銷項(xiàng)稅費(fèi)

鄒老師 解答

2019-12-19 11:56

你好,一套賬的情況下開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)做收入,銷項(xiàng)稅額賬務(wù)處理才是的,而不是開發(fā)票按含稅計入收入的

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相關(guān)問題討論
你好,一般納稅人建筑公司是可以給行政事業(yè)單位開具9%普票的
2019-12-18 19:00:16
同學(xué),你們公司是什么性質(zhì)的公司? 這個稅種也稅局核定的,也可以問下稅局這個稅種是什么意思?
2018-05-21 15:30:02
您好,不是這樣理解。普票的進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的。
2017-02-15 09:46:23
1、不是納稅人 2、開具普票
2019-08-01 16:06:51
你好! 可以的
2019-08-16 13:12:27
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