老師，供貨商11月份開的發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證報稅，12月發(fā)現(xiàn)有錯誤如何更正？是我這這邊要進(jìn)行沖紅，然后對方作廢重開嗎

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-18 09:21

您好
購買方申請開具紅字發(fā)票信息表然后上傳提交審核通過后把紅字信息表給銷售方開具紅字發(fā)票

楚楚追問

2019-12-18 09:24

怎么開紅字發(fā)票，原發(fā)票是不是還要退還給他原

bamboo老師解答

2019-12-18 09:24

您已經(jīng)認(rèn)證抵扣了不需要了
在開票系統(tǒng) 發(fā)票管理左上角紅字發(fā)票信息表填開

楚楚追問

2019-12-18 09:25

好的謝謝

bamboo老師解答

2019-12-18 09:25

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

楚楚追問

2019-12-18 09:49

老師開紅字，信息表的時候老那個貨物名稱一定要相同嗎，比如說鋁材/鋁棒，這個是一個類別的。另外這個數(shù)量是不是要開負(fù)數(shù)

bamboo老師解答

2019-12-18 09:50

是的應(yīng)該跟前面藍(lán)字發(fā)票名稱一致
退貨的話數(shù)量的話是負(fù)數(shù)

楚楚追問

2019-12-19 09:17

老師我想問下，對方重開發(fā)票后，只需將新開的票給我就好，對方的紅票不需在給我了吧

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你好這個你要去找銀行拿發(fā)票是計入財務(wù)費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 答
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