A子墨云兮 追問

2019-12-17 17:01

對的老師

meizi老師 解答

2019-12-17 17:04

你好   那你先做 買保險的時候：借其他應收款 -員工貸銀行存款  發(fā)放工資做 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-員工 銀行存款 。 滿了一年 做借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應付款-某員工 。如果沒滿 就不做分錄了

A子墨云兮 追問

2019-12-17 17:40

我們的工資是內賬，如果不走應付職工薪酬，不計提，只發(fā)放的時候用銷售費用等，這樣分錄該如何做呢

meizi老師 解答

2019-12-17 17:44

你好   看上面  不體現(xiàn)應付職工薪酬就行了；借其他應收款 -員工貸銀行存款 發(fā)放工資做 借 管理費用等貸其他應收款-員工 銀行存款 。 滿了一年 做借管理費用-福利費貸其他應付款-某員工 。如果沒滿 就不做分錄了

A子墨云兮 追問

2019-12-17 17:58

老師那這樣的話其他應付款能平賬嗎？

meizi老師 解答

2019-12-17 18:09

你好  你到時不是滿了要支付給員工嗎 借其他應付款貸銀行存款就平了

A子墨云兮 追問

2019-12-18 10:55

我想說這個其他應付款只出現(xiàn)在貸方一次，怎么能平賬呢？借方的呢？

meizi老師 解答

2019-12-18 10:56

做借管理費用-福利費貸其他應付款-某員工 。 借其他應付款貸銀行存款  滿一年的  你要付款給員工   這樣就會平

A子墨云兮 追問

2019-12-18 11:06

嗯嗯好的，謝謝老師~

meizi老師 解答

2019-12-18 11:12

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