本月我們公司賣(mài)出一臺(tái)設(shè)備，需要開(kāi)票出去，但是這臺(tái)設(shè)備買(mǎi)進(jìn)的價(jià)格已知，同時(shí)收到了對(duì)方公司開(kāi)具的50%增值稅專(zhuān)用發(fā)票，等貨到后驗(yàn)收完成后再支付剩余貨款，然后再開(kāi)票給我們，但是我們這個(gè)月需要給用戶(hù)開(kāi)具全額發(fā)票的設(shè)備款,可我?guī)炖镏挥?.5的設(shè)備，怎么開(kāi)出去1臺(tái)設(shè)備的，下個(gè)月驗(yàn)收后的設(shè)備尾款我又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？這個(gè)月賬務(wù)怎么處理是暫估入賬嗎？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-17 11:49

暫估0.5臺(tái)設(shè)備
下月紅沖暫估，做發(fā)票的

葉子追問(wèn)

2019-12-17 11:58

分錄怎么做

郭老師解答

2019-12-17 12:06

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，后面金額是0.5臺(tái)的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品完整的一臺(tái)的。

郭老師解答

2019-12-17 12:07

如果發(fā)票到了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸，庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，然后做發(fā)票的。

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