老師中午好！當時公司成立第一個月發(fā)工資，沒有任何營業(yè)收入，法人借款：做賬為:借現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)收款（法人），應(yīng)該是放其他應(yīng)付款才對。但是已經(jīng)結(jié)賬，現(xiàn)在可以做科目調(diào)整嗎老師，還是做法人還回借款的分錄

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-12-17 11:43

你好可以的你做一筆調(diào)整借其他應(yīng)收款-法人貸其他應(yīng)付款-法人調(diào)整某科目憑證號

Lu 追問

2019-12-17 11:45

老師，做了科目調(diào)整的話，就不用做法人還回借款的分錄了吧

meizi老師解答

2019-12-17 11:46

你好你直接調(diào)整就行了。相當于是沖其他應(yīng)收款貸方科目。把錢掛到其他應(yīng)付款貸方。你后期還得還法人欠款的。怎么會不還了。后期還款還得做

Lu 追問

2019-12-17 11:48

老師，就是說不論放其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款，后期還是得做法人還款的，是嗎

meizi老師解答

2019-12-17 11:54

你好是的這個你實際是做的借款操作的

Lu 追問

2019-12-17 11:56

老師那如果不做回還款分錄，會怎樣呢

meizi老師解答

2019-12-17 12:00

你好你得繼續(xù)掛著賬掛其他應(yīng)付款放著

Lu 追問

2019-12-17 12:02

老師，如果長期掛賬的話規(guī)稅局會查嗎？

meizi老師解答

2019-12-17 12:05

你好要看你們是否有利息如果有利息的話涉及稅費的

Lu 追問

2019-12-17 12:24

好的，謝謝老師！

meizi老師解答

2019-12-17 12:27

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