楊小巧 追問

2019-12-17 11:13

沒有利息的借款

bamboo老師 解答

2019-12-17 11:13

請問大概多少金額

楊小巧 追問

2019-12-17 11:14

100萬

bamboo老師 解答

2019-12-17 11:14

那可以先不做貸款服務 如果稅務有疑問的話再做也不遲

楊小巧 追問

2019-12-17 11:21

如果視同做貸款服務交增值稅，我們又沒有收入，如果做分錄？申報時又怎樣申報？

bamboo老師 解答

2019-12-17 11:23

借：其他應收款
貸：其他業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
填未開票收入欄次

楊小巧 追問

2019-12-17 11:27

掛了其他應收款，對方一直都不給利息，怎么辦？

bamboo老師 解答

2019-12-17 11:28

您不是說沒有利息的借款么？

楊小巧 追問

2019-12-17 11:34

是的，沒有利息的借款，掛了其他應收款，后期怎么平掉？

bamboo老師 解答

2019-12-17 11:36

借：營業(yè)外支出
貸：其他應收款

楊小巧 追問

2019-12-17 11:39

這個營業(yè)外支出企業(yè)所得稅可否扣除？

bamboo老師 解答

2019-12-17 11:40

這個營業(yè)外支出企業(yè)所得稅不可扣除

楊小巧 追問

2019-12-17 12:41

老師，報表中的其他業(yè)務收入是否要交企業(yè)所得稅？

bamboo老師 解答

2019-12-17 12:42

報表中的其他業(yè)務收入要交企業(yè)所得稅

楊小巧 追問

2019-12-17 12:48

像這種無償貸款服務，沒有收入的，也要交企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2019-12-17 12:50

對啊 您確認了收入
 所以建議等稅務找您再說 如果還款前沒有發(fā)現(xiàn) 就沒啥大問題