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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-04-12 15:02

那如果是第一種方法,不做“借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款” 這一步,不經(jīng)過(guò)其它應(yīng)付款科目,在支付社保公積金直接 
“  借 應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 
         貸 銀行存款” 
這樣可不可以?

曉海老師 解答

2016-04-12 14:44

你好!按規(guī)定應(yīng)該是第一種方法更好一些

曉海老師 解答

2016-04-12 15:07

你好!一般是先計(jì)提在繳納不要隨便減少分錄

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你好!按規(guī)定應(yīng)該是第一種方法更好一些
2016-04-12 14:44:55
你好,是職工薪酬明細(xì)表里面的工資嗎? 如果是的話,這里填寫的是計(jì)提的工資, 單位負(fù)擔(dān)的社保在社會(huì)保障性繳款, 公積金在下面的公積金里面。
2022-05-12 16:21:33
你好,工資部分按5000入賬,社保按2000,公積金按1000分別計(jì)入管理費(fèi)用等科目核算
2017-10-26 15:03:30
你好 你好同學(xué): 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2021-03-24 13:28:32
那就是計(jì)提多了,需要做調(diào)增,在職工薪酬納稅調(diào)整表做調(diào)整
2019-05-29 12:01:12
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