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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-04-12 15:02

那如果是第一種方法,不做“借應付職工薪酬貸其他應付款” 這一步,不經(jīng)過其它應付款科目,在支付社保公積金直接 
“  借 應付職工薪酬-社保、公積金 
         貸 銀行存款” 
這樣可不可以?

曉海老師 解答

2016-04-12 14:44

你好!按規(guī)定應該是第一種方法更好一些

曉海老師 解答

2016-04-12 15:07

你好!一般是先計提在繳納不要隨便減少分錄

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你好!按規(guī)定應該是第一種方法更好一些
2016-04-12 14:44:55
你好,是職工薪酬明細表里面的工資嗎? 如果是的話,這里填寫的是計提的工資, 單位負擔的社保在社會保障性繳款, 公積金在下面的公積金里面。
2022-05-12 16:21:33
你好,工資部分按5000入賬,社保按2000,公積金按1000分別計入管理費用等科目核算
2017-10-26 15:03:30
你好 你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-03-24 13:28:32
那就是計提多了,需要做調(diào)增,在職工薪酬納稅調(diào)整表做調(diào)整
2019-05-29 12:01:12
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