wenwen 追問

2019-12-17 09:21

老師，我公司買菜的費用，是公司補貼一部分，員工就按每頓5元來扣，那買完菜來報銷，出納給了現(xiàn)金，這步分錄怎么做？

meizi老師 解答

2019-12-17 09:26

你好   借管理費用-福利費  貸應付職工薪酬 -福利費 借應付職工薪酬-福利費 其他應收款-個人員工餐費 貸庫存現(xiàn)金

wenwen 追問

2019-12-17 09:30

老師，這個費用是每天都報銷的，但是只有到月底考勤出來后，我才知道員工到底需要扣多少，你的分錄其他應收款——個人，是個未知數(shù)

meizi老師 解答

2019-12-17 09:31

你好  那你現(xiàn)在每天報銷是報銷的單位和員工合計部分   嗎？

wenwen 追問

2019-12-17 09:33

是呀，是平常食堂開支的全部費用

meizi老師 解答

2019-12-17 09:33

你好 那你就支付掛其他應收款 。你月末才知道的話 就到時在沖其他應收款 做費用 和掛其他應收款-員工往來

wenwen 追問

2019-12-17 09:39

老師，是廚師買完菜來報銷，我做其他應收款，貸：庫存現(xiàn)金，等月底，屬于公司負擔的借：管理費用—福利費，貸其他應收款就可以了嗎？中間還需要通過應付職工薪酬這個科目嗎？

meizi老師 解答

2019-12-17 09:40

你好 你還得公司部分的 要走應付職工薪酬去做  你看我上面分錄都給你寫了  借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 -福利費 借應付職工薪酬-福利費 其他應收款-個人員工餐費 貸其他應收款