行っている 追問(wèn)

2019-12-17 08:51

哦，不是會(huì)費(fèi)，也是走職工薪酬科目

行っている 追問(wèn)

2019-12-17 08:51

我以為是管理費(fèi)用會(huì)費(fèi)

行っている 追問(wèn)

2019-12-17 08:52

你那樣處理，這個(gè)年會(huì)等于職工福利了，和平時(shí)員工聚餐一樣的

鄒老師 解答

2019-12-17 08:56

你好，我這里不是指的會(huì)費(fèi)，而是年會(huì)所發(fā)生的費(fèi)用的意思
年會(huì)所發(fā)生的費(fèi)用是通過(guò)福利費(fèi)核算的

行っている 追問(wèn)

2019-12-17 09:07

那會(huì)費(fèi)怎么處理哈

鄒老師 解答

2019-12-17 09:12

你好，你這里的會(huì)費(fèi)是協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)嗎？

行っている 追問(wèn)

2019-12-17 09:40

不是，會(huì)議費(fèi)

行っている 追問(wèn)

2019-12-17 09:41

老師好，這個(gè)數(shù)據(jù)，增值稅分錄對(duì)呀數(shù)據(jù)怎么做，麻煩指導(dǎo)賬上進(jìn)項(xiàng)借方21527.1 銷項(xiàng)貸方51563.62 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借方39350.94 留底9314.42

鄒老師 解答

2019-12-17 09:43

你好，會(huì)議費(fèi)這樣做賬務(wù)處理
借；管理費(fèi)用——會(huì)議費(fèi)，貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
增值稅是需要核對(duì)什么？

行っている 追問(wèn)

2019-12-17 09:45

年終結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在賬上數(shù)據(jù)是這個(gè)，不知道怎么對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)做分錄

鄒老師 解答

2019-12-17 09:49

你好，根據(jù)你提供的進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)信息這樣做分錄 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）51563.62，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）21527.1，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額）

行っている 追問(wèn)

2019-12-17 09:51

應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借方39350.94那這個(gè)數(shù)據(jù)怎么處理哈

鄒老師 解答

2019-12-17 09:52

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）51563.62，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）21527.1，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（差額）
結(jié)轉(zhuǎn)， 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額就是39350.94-（51563.62—21527.1）代表期末留抵稅額

行っている 追問(wèn)

2019-12-17 09:58

非常感謝，問(wèn)了幾個(gè)老師，回答的一踏糊涂，你終于解決啦，

鄒老師 解答

2019-12-17 09:59

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

行っている 追問(wèn)

2019-12-17 10:01

會(huì)計(jì)學(xué)堂，你是個(gè)名歸實(shí)質(zhì)的有實(shí)力的老師

行っている 追問(wèn)

2019-12-17 10:02

回答問(wèn)題總能回答到核心問(wèn)題上

鄒老師 解答

2019-12-17 10:02

謝謝你的肯定，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利