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李夏平老師

職稱： 會(huì)計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)師

2019-12-16 23:47

租用別人的車，你們付費(fèi)，他們應(yīng)該給你開(kāi)票，你入成本費(fèi)用。如果個(gè)人無(wú)法開(kāi)票，建議他掛靠能開(kāi)票的公司，或者稅務(wù)代開(kāi)。

〆︷小媛媛 追問(wèn)

2019-12-16 23:48

去稅局代開(kāi)需要交什么稅？這些稅我公司給他們承擔(dān)，需要怎么做賬？

李夏平老師 解答

2019-12-17 00:05

個(gè)人代開(kāi)是他自己交稅 就跟開(kāi)房租費(fèi)一樣 ， 房東不愿意承擔(dān)稅金 企業(yè)可以承擔(dān) 。 作費(fèi)用處理。

〆︷小媛媛 追問(wèn)

2019-12-17 08:52

他們交完稅會(huì)給我完稅證明，我作費(fèi)用還是做營(yíng)業(yè)外支出處理

李夏平老師 解答

2019-12-17 09:08

當(dāng)承租方支付稅金，因其稅金是代出租方支付的，如果可以在租金中扣除，則可入其他應(yīng)收款科目，支付租金時(shí)扣除代付的稅金沖抵其他應(yīng)收款，余額才予以支付.
如果不能從租金中扣除，則承租方只能在稅后利潤(rùn)中支付，所以只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，并在所得稅匯算清繳時(shí)予以調(diào)增所得稅（即稅后利潤(rùn)列支）。

〆︷小媛媛 追問(wèn)

2019-12-17 09:09

好的，謝謝

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租用別人的車，你們付費(fèi)，他們應(yīng)該給你開(kāi)票，你入成本費(fèi)用。如果個(gè)人無(wú)法開(kāi)票，建議他掛靠能開(kāi)票的公司，或者稅務(wù)代開(kāi)。
2019-12-16 23:47:14
你好！填到已交稅金科目里
2016-09-22 09:47:44
完稅證明？你說(shuō)的，是工程分包嗎？工程分包的話，總包方，是按照差額，交增值稅的
2020-05-18 16:13:48
你好，需要計(jì)提的 只是先做繳納分錄，然后做計(jì)提分錄
2017-12-29 09:08:35
你好，你們是小規(guī)模還是一般納稅人企業(yè)？如果是小規(guī)模的話季度收入沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)是免交的，如果是一般納稅人的話是需繳納的，少于1元不需繳納
2018-03-07 13:43:22
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