red???? 追問

2019-12-16 21:35

郭老師，是填在這張圖上的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”第23行“其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形”里嗎？

郭老師 解答

2019-12-16 21:36

你們是什么原因轉(zhuǎn)出的

red???? 追問

2019-12-16 21:36

招待客人住宿費(fèi)

郭老師 解答

2019-12-16 21:37

你好，在15欄里面填寫的

red???? 追問

2019-12-16 21:41

好的，不過老師。我還是不太明白，現(xiàn)在增值稅發(fā)票勾選系統(tǒng)已經(jīng)升級(jí)的很全面了，已經(jīng)有“抵扣勾選中的—不抵扣勾選了”為什么還要填在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？

郭老師 解答

2019-12-16 21:42

你如果選擇的不抵扣勾選，不需要申報(bào)的

red???? 追問

2019-12-16 21:43

那我應(yīng)該填寫26張？

郭老師 解答

2019-12-16 21:44

你的是抵扣勾選還是不抵扣勾選

red???? 追問

2019-12-16 21:46

住宿費(fèi)勾的是“發(fā)票不抵扣勾選”
其他正常的發(fā)票勾的是“發(fā)票抵抗勾選”
前圖那張住宿費(fèi)是在不抵扣勾選下面的，老師看下

郭老師 解答

2019-12-16 21:49

不抵扣勾選的不需要申報(bào)的
其他的正常報(bào)就可以

red???? 追問

2019-12-16 21:50

那就是填26份嗎……

郭老師 解答

2019-12-16 21:59

是的，不需要加住宿費(fèi)的

red???? 追問

2019-12-16 22:01

好的，謝謝老師了

郭老師 解答

2019-12-16 22:04

不用客氣的，