垂楊 追問

2019-12-13 16:48

對不上啊，不光是因為這個，銀行有好多未達(dá)賬項

垂楊 追問

2019-12-13 16:49

就是因為發(fā)現(xiàn)銀行對不上，找原因

宸宸老師 解答

2019-12-13 16:49

您好，那您先把有單據(jù)的做掉的【在確保這筆賬確實沒做過】，可以反結(jié)賬的

垂楊 追問

2019-12-13 16:49

找出來的，其中有一筆這個去年的增值稅繳費單為入賬

垂楊 追問

2019-12-13 16:49

未

宸宸老師 解答

2019-12-13 16:50

您好，那您就反結(jié)賬做一下吧

垂楊 追問

2019-12-13 16:50

我做到2019年怎么做呢

宸宸老師 解答

2019-12-13 16:51

您好，您這個可以自己考慮的，摘要里務(wù)必寫清楚

垂楊 追問

2019-12-13 16:51

因為會計已經(jīng)把憑證做到了2019年，我想看看會計做得對不對

宸宸老師 解答

2019-12-13 16:52

您好，這樣做按理說是不對的，除非您之前每個月都做了未達(dá)賬項的余額調(diào)節(jié)表

垂楊 追問

2019-12-13 16:54

我想問，要想2019年做會計分錄，要，借什么，貸什么呢

宸宸老師 解答

2019-12-13 16:56

您好，借：應(yīng)交稅費——未交增值稅  ，貸：銀行存款