機(jī)靈的日記本 追問

2019-12-13 16:03

那老師城建稅的扣款分錄是做在10月還是11月

鄒老師 解答

2019-12-13 16:06

你好，扣款分錄在11月份做

機(jī)靈的日記本 追問

2019-12-13 16:13

老師，我在金蝶上的明細(xì)賬銀行存款貸方76037.96咋樣讓它平了

鄒老師 解答

2019-12-13 16:14

你好，需要去查明是什么原因?qū)е碌你y行存款期末余額負(fù)數(shù)，才知道該如何調(diào)整的

機(jī)靈的日記本 追問

2019-12-13 16:17

繳納增值稅用的銀行存款

鄒老師 解答

2019-12-13 16:17

你好，實(shí)際是這個(gè)增值稅并沒有繳納嗎？

機(jī)靈的日記本 追問

2019-12-13 16:21

交了

鄒老師 解答

2019-12-13 16:23

你好，那說明銀行存款余額負(fù)數(shù)不是繳納增值稅導(dǎo)致的

機(jī)靈的日記本 追問

2019-12-13 16:23

后來把它改成庫(kù)存現(xiàn)金了

鄒老師 解答

2019-12-13 16:24

你好，你是指繳納增值稅的時(shí)候，貸方你計(jì)入了庫(kù)存現(xiàn)金，而不是計(jì)入銀行存款？

機(jī)靈的日記本 追問

2019-12-13 16:26

前三個(gè)月繳納增值稅記入了貸方銀行存款，后來繳納增值稅都記入了庫(kù)存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2019-12-13 16:27

你好，后來繳納的增值稅是通過銀行扣款還是現(xiàn)金繳納給國(guó)庫(kù)的呢？
如果是通過現(xiàn)金繳款，那根本不會(huì)導(dǎo)致銀行存款余額負(fù)數(shù)的

機(jī)靈的日記本 追問

2019-12-13 16:28

機(jī)靈的日記本 追問

2019-12-13 16:29

你看

鄒老師 解答

2019-12-13 16:29

你好，你提供的圖片是銀行存款日記賬？

機(jī)靈的日記本 追問

2019-12-13 16:30

是的，就是這個(gè)

鄒老師 解答

2019-12-13 16:30

你好，銀行存款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，就需要去查明原因，知道是什么原因?qū)е碌牟胖涝撊绾握{(diào)整的

機(jī)靈的日記本 追問

2019-12-13 16:36

2019年1月份繳納增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅，2月份的繳納增值稅，3月份的繳納增值稅都記入了銀行存款

鄒老師 解答

2019-12-13 16:38

你好，正常來說繳納稅款是通過銀行賬款扣款，這個(gè)是沒有錯(cuò)誤的
你提供的圖片期初數(shù)就是負(fù)數(shù)，而且金額很大，說明之前（2018年）就有錯(cuò)誤的