LXW 追問

2019-12-13 14:47

應該是的，但是公司公戶沒有他們的轉賬記錄，應該是進了私戶

bamboo老師 解答

2019-12-13 14:48

那公司員工正常寫分錄
掛靠的應該計入營業(yè)外支出

LXW 追問

2019-12-13 14:55

bamboo老師 解答

2019-12-13 14:58

社保也應該計入入賬的
計提
借：管理費用——工資
管理費用——單位社保費
管理費用——單位公積金
貸：應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——個人社保費    
其他應收款——個人公積金
應交稅費——個人所得稅
銀行存款
繳納社保 公積金 個稅
借：應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
其他應收款——個人社保費
其他應收款——個人公積金
應交稅費——個人所得稅
貸：銀行存款

LXW 追問

2019-12-13 15:01

我糾結的是分錄填的具體金額，不是分錄，我該寫多少人的，因為交社保發(fā)工資的人數(shù)不一樣

bamboo老師 解答

2019-12-13 15:02

社保分錄根據(jù)實際繳納的人數(shù)寫  工資根據(jù)發(fā)放的人數(shù)寫

LXW 追問

2019-12-13 15:05

額。。。是我問題說的不明白嗎？ 
不過感謝回答我的問題

bamboo老師 解答

2019-12-13 15:08

我給您說的是金額啊  社保根據(jù)實際繳納的 工資根據(jù)發(fā)放的