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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計(jì)師

2019-12-13 14:14

你好 退回來做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了，拆成半成品轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，加工了增加了庫存商品的成本。

大魚 追問

2019-12-13 14:45

大魚 追問

2019-12-13 14:45

老師您看是這樣嗎？ 退貨的時(shí)候

答疑蘇老師 解答

2019-12-13 14:49

你好 拆成半成品為什么就剩70了

大魚 追問

2019-12-13 14:55

數(shù)據(jù)只是假設(shè)的

大魚 追問

2019-12-13 14:56

那不然分錄要怎么做

答疑蘇老師 解答

2019-12-13 14:57

你好 借方為什么又出現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)成本？借 庫存商品-半成品 貸 庫存商品就可以了。

大魚 追問

2019-12-13 15:10

那差額呢？

大魚 追問

2019-12-13 15:10

成品是有結(jié)轉(zhuǎn)的  有包含半成品，包材，和生產(chǎn)成本

答疑蘇老師 解答

2019-12-13 15:16

你好 差額計(jì)入營業(yè)外支出科目。

大魚 追問

2019-12-13 16:20

那我erp的業(yè)務(wù)系統(tǒng)也是入庫成品，然后然后轉(zhuǎn)換成半成品嗎

答疑蘇老師 解答

2019-12-13 16:33

你好 這個系統(tǒng)老師沒用過   應(yīng)該是可以的。

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你好 退回來做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了，拆成半成品轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，加工了增加了庫存商品的成本。
2019-12-13 14:14:57
借：庫存商品貸：委托加工物資，原材料
2017-12-23 14:09:23
您好，正常合理的損耗可以直接記入成本的，
2019-05-29 12:35:27
同學(xué)您好，舉例說明 ：公司發(fā)出一批A材料,委托乙公司加工成B材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出A材料的實(shí)際成本為25000元，支付加工費(fèi)和往返運(yùn)雜費(fèi)15000元，共支付增值稅1870元、消費(fèi)稅4000元。委托加工的B材料收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。. 1.發(fā)出委托加工的A材料 2.加工完成支付費(fèi)用 3. B材料驗(yàn)收入庫 要求:編制會計(jì)分錄。 你好 1.發(fā)出委托加工的A材料 借：委托加工物資 25000，貸：原材料 25000 2.加工完成支付費(fèi)用 借：委托加工物資15000，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1870，貸：銀行存款 16870 消費(fèi)稅，借 ：應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 4000，貸：銀行存款 4000 3. B材料驗(yàn)收入庫 借：原材料 25000+ 15000，貸：委托加工物資 25000+ 15000
2023-04-30 17:18:55
你好，如果只是拿來的，不是銷售給你們。然后你們又不是銷售給人家?？梢圆挥米鲑~。頂多用個小本子記錄一下。
2018-09-05 18:59:35
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