皈真 追問

2019-12-13 12:40

對，是的

立紅老師 解答

2019-12-13 12:41

你好，如果 退回時(shí)，如果支付時(shí)借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款  退回時(shí)，借：銀行存款  管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）

皈真 追問

2019-12-13 12:45

但是，我們會(huì)計(jì)是退回來的回單和轉(zhuǎn)成功的單子是一起貼的，我說沖回來就可以了，他說這樣管理費(fèi)用會(huì)多算？？那么怎樣才是合適的

立紅老師 解答

2019-12-13 12:48

你好，把上面兩筆業(yè)務(wù)的憑證后面附上退回來的回單和轉(zhuǎn)成功的單子，一個(gè)是原件，一個(gè)是復(fù)印件，費(fèi)用增加一筆，沖了一筆，沒有增加。

皈真 追問

2019-12-13 12:51

那就是同一個(gè)憑證做復(fù)核分錄

立紅老師 解答

2019-12-13 12:54

你好，第二個(gè)憑證的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)。做兩張憑證，正常是成本的單子在第一張憑證上，退回來的在第二張憑證上，如果粘到一起，不能分開了，就復(fù)印一張。一個(gè)憑證后面粘一張