浦東考拉 追問(wèn)

2019-12-12 20:24

對(duì)回執(zhí)說(shuō)28行比對(duì)異常，還有入庫(kù)稅款不一致

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-12 20:34

就是說(shuō)，你系統(tǒng) 里面體現(xiàn)的預(yù)交和你申報(bào)的金額不一致。你這里金額是否一致

浦東考拉 追問(wèn)

2019-12-12 20:36

就只填報(bào)稅單上的增值稅部分對(duì)么？附加的不用填吧！

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-12 20:36

附加的不用填寫 的。

浦東考拉 追問(wèn)

2019-12-12 20:37

對(duì)啊！我就填了增稅部分啊？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-12 20:47

你之前預(yù)交的金額是否和現(xiàn)在金額一致
然后附表4你填寫沒(méi)

浦東考拉 追問(wèn)

2019-12-12 20:48

上月沒(méi)有包過(guò)預(yù)交

浦東考拉 追問(wèn)

2019-12-12 20:48

是11月18日去外地預(yù)繳的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-12 20:51

你上月預(yù)交，你 現(xiàn)在申報(bào)就可以抵扣 的呀

浦東考拉 追問(wèn)

2019-12-12 20:53

那沒(méi)報(bào)怎么辦？現(xiàn)在怎么做

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-12 20:54

沒(méi)報(bào)？沒(méi)報(bào)你就不能抵扣 預(yù)交的呀

浦東考拉 追問(wèn)

2019-12-12 21:12

可以補(bǔ)么？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-12 21:42

你是后面可以去申報(bào)，但是你這里不能預(yù)繳抵扣，你都沒(méi)有申報(bào)

浦東考拉 追問(wèn)

2019-12-13 08:08

那就是我11月申報(bào)預(yù)繳，然后12月再填報(bào)分次預(yù)繳抵扣么？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-13 10:54

是的，就是這個(gè)意思
你都沒(méi)有預(yù)繳納的情況就不可以抵扣