楊陽 追問

2019-12-12 17:33

我是銷售方

郭老師 解答

2019-12-12 17:34

沒有支付的記應收賬款，借應收賬款，銀行存款貸主營業(yè)務收入，應交稅費。

楊陽 追問

2019-12-12 17:39

這個是2018年的帳，當時沒做應收賬款，也沒合同，帳上一直有個9450，但是實際的情況是平了的，那這個9450怎么處理呢

郭老師 解答

2019-12-12 17:41

錢是個人收了嗎，是的話借其他應收款貸應收賬款。

楊陽 追問

2019-12-12 17:42

是個人收的

楊陽 追問

2019-12-12 17:43

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-12-12 17:48

不用客氣的。

楊陽 追問

2019-12-12 17:56

現在我們要開張增值稅發(fā)票給他們，賬務是不是這樣處理呢，借：應收賬款，其他應收款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費

郭老師 解答

2019-12-12 18:01

借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費，
然后還給你們的時候個人收錢，借其他應收款，個人貸，應收賬款。