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老師您好，我們是購買方10月份收取一張物業(yè)專票，沒抵扣，是全部入費(fèi)用的，隔斷兩個(gè)月發(fā)現(xiàn)金額有誤，需要退回給銷售方重新開具發(fā)票，對(duì)于這種情況我們可以按照購買方未抵扣申請(qǐng)紅沖么？發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)不退已裝訂 不好直接退回
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于2019-12-12 15:20 發(fā)布 ??785次瀏覽
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宸宸老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-12-12 15:21
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精選問題
物業(yè)會(huì)計(jì)中，收取商鋪的電費(fèi)應(yīng)該如何入賬，每次收取 問
你好，是的。就是這樣做分錄。 答
老師好，請(qǐng)問，結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，后面應(yīng)該是要附哪些附 問
就是那個(gè)成本計(jì)算單就行 答
老師，暫估的成本，后期票是進(jìn)來了，有些是匯算清繳之 問
你好，匯算清繳前進(jìn)來的正常做賬，后來的就需要就需要納稅調(diào)增處理了！與付款與否沒關(guān)系的 答
請(qǐng)問老師，做清算報(bào)告時(shí)，賬上的資產(chǎn)負(fù)債和凈資產(chǎn)都 問
同學(xué)你好 你是要注銷的嗎 答
建筑公司一般納稅人，如果領(lǐng)用材料，是否可以直接領(lǐng) 問
先計(jì)入原材料，然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答
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