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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-12 14:46

你好
上個月,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
這個月,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款

葉麗娟 追問

2019-12-12 14:48

上個月是借:原材料,貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-12-12 14:49

你好,那應(yīng)當(dāng)把上個月的分錄這樣做調(diào)整分錄才是的
借;預(yù)付賬款,貸;原材料

葉麗娟 追問

2019-12-12 14:50

貨到了,錢付了,不是應(yīng)該我那樣做嗎?

鄒老師 解答

2019-12-12 14:56

你好,因?yàn)闆]有發(fā)票,貨到了,錢付了應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估

葉麗娟 追問

2019-12-12 15:00

收到票后,借;應(yīng)付賬款-暫估   
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款?

鄒老師 解答

2019-12-12 15:01

你好,收到發(fā)票先沖銷暫估入庫
借;應(yīng)付賬款-暫估,貸;原材料
然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款

葉麗娟 追問

2019-12-12 15:39

要是付的錢是欠款呢,就是之前收貨沒有付的錢,之前記借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,

鄒老師 解答

2019-12-12 15:40

你好,那現(xiàn)在付款就這樣做分錄就是了
借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款

葉麗娟 追問

2019-12-12 16:13

那之后收到發(fā)票呢?

鄒老師 解答

2019-12-12 16:14

你好,之前發(fā)票沒有到應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估,貸方不是應(yīng)付賬款,而是應(yīng)付賬款——暫估
收到發(fā)票先沖銷暫估入庫
借;應(yīng)付賬款-暫估,貸;原材料
然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款
付款這樣做分錄,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款

葉麗娟 追問

2019-12-12 16:39

老師,我的意思是這個原材料之前有欠款要先付一點(diǎn)錢再發(fā)貨,我先做分錄了,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,然后貨到了發(fā)票來了,我要怎么做?

鄒老師 解答

2019-12-12 16:43

你好,購進(jìn)材料發(fā)票沒有到,就應(yīng)當(dāng)先暫估入庫,暫估入庫分錄是
借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 
之后開具發(fā)票
借;應(yīng)付賬款-暫估,貸;原材料
借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款
支付尾款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款

葉麗娟 追問

2019-12-13 14:07

融資租賃的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么入帳,分2年還款,每月固定金額,有專票

鄒老師 解答

2019-12-13 14:08

你好
租入的時候
借;固定資產(chǎn),未確認(rèn)融資費(fèi)用,貸;長期應(yīng)付款,銀行存款等科目
分期付款,借;長期應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款

葉麗娟 追問

2019-12-13 14:17

要是固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)里我把所有費(fèi)用,比如產(chǎn)生的利息手續(xù)費(fèi)都算進(jìn)去了,怎么給他分出來

鄒老師 解答

2019-12-13 14:19

你好,租賃資產(chǎn)的入賬價值應(yīng)為租賃開始日租賃資產(chǎn)公允價值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者,加上初始直接費(fèi)用。

葉麗娟 追問

2019-12-13 14:31

固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄錯了怎么改?

鄒老師 解答

2019-12-13 14:33

你好,是固定資產(chǎn)模塊初始數(shù)據(jù)錄入錯誤嗎?

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你好 上個月,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 這個月,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款
2019-12-12 14:46:19
您好 借:原材料 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2019-12-12 14:57:01
借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
2016-06-25 14:29:15
借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 你好,怎么收付都是這一家?
2016-08-01 22:06:20
你好! 可以的
2020-05-10 17:51:24
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