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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-12 11:24

你好是的，沒有余額。

那一滴雨露～ 追問

2019-12-12 11:26

轉(zhuǎn)到哪里去了呢老師

郭老師 解答

2019-12-12 11:26

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅。

那一滴雨露～ 追問

2019-12-12 12:06

分錄怎么做？

郭老師 解答

2019-12-12 12:30

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

那一滴雨露～ 追問

2019-12-12 12:41

計提的時候是借應(yīng)交稅費_轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費_未交增值稅？繳納的時候是借應(yīng)交稅費_未交增值稅，貸銀行存款？對嗎老師？

郭老師 解答

2019-12-12 12:42

你好，對的，

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
同學(xué)，這兩個沒什么區(qū)別， 只有（一）一般計稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進項稅額 （二）簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好，一般納稅人，銷項稅額小于進項稅額不用繳稅的，
2020-07-20 16:24:54
你好，一般納稅人開了一張專票，不是真實的業(yè)務(wù)，內(nèi)賬不需要做這個發(fā)票的分錄
2022-11-03 18:42:17
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