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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-12 11:32

你好，同學(xué)。你是什么企業(yè)，還是個(gè)獨(dú)，個(gè)體？

人生＆精彩 追問

2019-12-12 11:34

我們是建筑企業(yè)，屬于公司，但是跨區(qū)域不一樣所以讓我們預(yù)交了這個(gè)

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 11:36

你是
借 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交個(gè)稅
貸 銀行存款
你后面回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)個(gè)稅時(shí)，交納的這個(gè)可以扣除

人生＆精彩 追問

2019-12-12 11:53

不用計(jì)提嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 12:01

你預(yù)交的時(shí)候不計(jì)提，只是預(yù)交處理就可以了。

人生＆精彩 追問

2019-12-12 12:11

不計(jì)提的話科目余額就會(huì)有余額哦。

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 12:15

有余額是正常的，你實(shí)際 計(jì)提 交納后就平賬了

人生＆精彩 追問

2019-12-12 12:18

哦哦，那么計(jì)不計(jì)提都不影響對(duì)吧，如果不計(jì)提就會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)余額

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 12:23

是的，你預(yù)交時(shí)不計(jì)提，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類，有余額是正常的

老師我們?cè)诳鐓^(qū)域預(yù)交增值稅時(shí)有預(yù)交個(gè)人所得稅。品目名稱為經(jīng)營所得，我這個(gè)個(gè)人所得稅怎么計(jì)提？怎么做會(huì)計(jì)分錄？
知識(shí)擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個(gè)人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國一個(gè)固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金 ） ——所得稅，附加稅，個(gè)人所得稅 貸；銀行存款
2018-09-05 16:08:25
同學(xué)你好 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢？
2021-07-16 15:27:07
你好，代替繳納稅金，計(jì)入其他應(yīng)收款，待收到錢時(shí)沖減其他應(yīng)收款
2020-01-21 15:22:06
借預(yù)付貸銀存按月攤銷借管理費(fèi)用貸預(yù)付 支付的稅金借營業(yè)外支出貸銀存
2019-01-02 13:44:47
您好，借：稅金及附加，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-10-16 14:02:25
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