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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-04-12 09:51

別人用我們公司資質(zhì)投標(biāo),我們收取資質(zhì)使用費。我們公司繳的定稅,1275元每月計提,繳稅。有些工程會把稅款打到我們賬上,我們代繳,當(dāng)時進賬時計:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。繳稅時,借:應(yīng)交稅費-明細,貸:銀行存款。所以上面的報表才這么顯示。老師,這樣計對嗎?

吳月柳 解答

2016-04-11 08:36

你賬上是有這么多留抵稅額嗎?是的話就對的

吳月柳 解答

2016-04-13 13:19

你計提時是怎么做分錄的?如果不是有多繳稅,你報表的數(shù)字就是錯的

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相關(guān)問題討論
你賬上是有這么多留抵稅額嗎?是的話就對的
2016-04-11 08:36:14
您好!全年應(yīng)交稅款10萬,少繳稅款需補交5萬,則扣1%2B(5/10*100%)=1.5分
2021-06-16 14:21:57
你好,你是指已經(jīng)繳納稅款是否抵減利潤嗎?是否在所得稅前扣除?
2020-07-26 13:24:47
你好,剛咨詢稅務(wù)局對逃稅行為,追繳稅款加罰款,罰款的力度是應(yīng)交稅款的50%以上5倍以下。
2020-04-03 17:31:43
這個做借固定資產(chǎn) 貸銀行
2020-06-08 14:13:17
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