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糖果老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-11 18:19

發(fā)票紅字部分紅沖的。

魔女の條件 追問(wèn)

2019-12-11 18:20

對(duì)方抵扣了怎么辦

糖果老師 解答

2019-12-11 18:29

抵扣了由對(duì)方填開(kāi)紅字申請(qǐng)

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你開(kāi)的是專票嗎？紅字信息表也開(kāi)錯(cuò)嗎？
2018-12-16 11:55:33
發(fā)票紅字部分紅沖的。
2019-12-11 18:19:40
發(fā)票驗(yàn)舊報(bào)告表填表說(shuō)明： 1、本表由納稅人驗(yàn)舊購(gòu)新時(shí)填寫，如發(fā)票跨月份開(kāi)具的，則按月份分別填寫開(kāi)具份數(shù)、開(kāi)具金額及稅額。 2、“開(kāi)票日期”欄按該月最后開(kāi)具的日期填寫。 3、“使用情況”欄填寫“正常填開(kāi)”、“填用作廢”或“剪角作廢”。 4、普通發(fā)票驗(yàn)舊購(gòu)新時(shí)“填開(kāi)金額”欄按按價(jià)稅合計(jì)填寫，增值稅發(fā)票（含增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票）驗(yàn)舊購(gòu)新時(shí)“填開(kāi)金額”欄按不含稅價(jià)填寫?！疤铋_(kāi)稅額”欄按納稅人適用稅率換算： （1）如小規(guī)模納稅人開(kāi)具發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額為10000元，如是商業(yè)，則 “填開(kāi)稅額”為（10000/1.04）×0.04＝384.62元；如是工業(yè)，則 “填開(kāi)稅額”為（10000/1.04）×0.06＝566.04元； （2）如一般納稅人開(kāi)具普通發(fā)票填開(kāi)金額為10000元，則 “填開(kāi)稅額”為（10000/1.17）×17％＝1452.99元。 （3）如一般納稅人開(kāi)具增值稅發(fā)票（含增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票）“填開(kāi)金額”（不含稅）為8547.01元，則“填開(kāi)稅額”為8547.01×0.17＝1452.99元。 5、本表一式二聯(lián)，第一聯(lián)稅務(wù)機(jī)關(guān)存查，第二聯(lián)納稅人存查。
2019-07-15 09:25:57
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2021-07-14 10:28:46
你好，超過(guò)認(rèn)證期限（7月份之前的進(jìn)項(xiàng)是180天）是無(wú)法開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的
2018-01-06 10:44:59
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