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送心意

汪晨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-11 17:05

你好,不可以抵減印花稅,抵減的是增值稅。

林鑫 追問(wèn)

2019-12-11 17:06

謝謝老師

汪晨老師 解答

2019-12-11 17:07

不客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)。

林鑫 追問(wèn)

2019-12-11 17:22

老師,我申報(bào)的金稅盤和維護(hù)費(fèi)抵扣沒(méi)有在主表里出現(xiàn)數(shù)據(jù),這是怎么一回事?我需要手工在主表里填列這個(gè)480元嗎?

汪晨老師 解答

2019-12-11 19:52

你好,主表要手動(dòng)填寫的。

林鑫 追問(wèn)

2019-12-11 19:56

老師,我需要填列在主表的哪個(gè)位置?表四和減免明細(xì)表的哪些地方我需要填寫這個(gè)數(shù)據(jù)呢?

汪晨老師 解答

2019-12-11 20:38

附表四第一欄,主表的23欄,減免稅明細(xì)表第一欄即可

林鑫 追問(wèn)

2019-12-11 20:47

老師,我們公司本月沒(méi)有收入,附表四是填在第一欄第二列本期發(fā)生額的地方是嗎?附表四第四列本期實(shí)際抵減額需要填寫嗎?

林鑫 追問(wèn)

2019-12-11 21:10

老師,是不是我們公司這個(gè)月沒(méi)有收入,抵扣額大于主表19欄和21欄之和(他們二者之和為零),所以主表顯示的是零,這個(gè)480元的抵扣額任然存在,當(dāng)我公司有收入時(shí)才能抵扣掉,才會(huì)在主表中體現(xiàn)出來(lái)是嗎?

汪晨老師 解答

2019-12-11 21:14

你好,沒(méi)有稅額不交稅,不需要填主表,填附表四及減免稅明細(xì)表

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你好,不可以抵減印花稅,抵減的是增值稅。
2019-12-11 17:05:56
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借:管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過(guò)“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費(fèi)用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-09-20 16:09:07
您好 請(qǐng)問(wèn)本期有增值稅需要繳納么
2020-06-06 15:39:20
借管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸銀行存款 抵稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 一般納稅人用減免稅款明細(xì)科目。
2018-03-29 13:22:33
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