林鑫 追問(wèn)

2019-12-11 17:06

謝謝老師

汪晨老師 解答

2019-12-11 17:07

不客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)。

林鑫 追問(wèn)

2019-12-11 17:22

老師，我申報(bào)的金稅盤和維護(hù)費(fèi)抵扣沒(méi)有在主表里出現(xiàn)數(shù)據(jù)，這是怎么一回事？我需要手工在主表里填列這個(gè)480元嗎？

汪晨老師 解答

2019-12-11 19:52

你好，主表要手動(dòng)填寫的。

林鑫 追問(wèn)

2019-12-11 19:56

老師，我需要填列在主表的哪個(gè)位置？表四和減免明細(xì)表的哪些地方我需要填寫這個(gè)數(shù)據(jù)呢？

汪晨老師 解答

2019-12-11 20:38

附表四第一欄，主表的23欄，減免稅明細(xì)表第一欄即可

林鑫 追問(wèn)

2019-12-11 20:47

老師，我們公司本月沒(méi)有收入，附表四是填在第一欄第二列本期發(fā)生額的地方是嗎？附表四第四列本期實(shí)際抵減額需要填寫嗎？

林鑫 追問(wèn)

2019-12-11 21:10

老師，是不是我們公司這個(gè)月沒(méi)有收入，抵扣額大于主表19欄和21欄之和（他們二者之和為零），所以主表顯示的是零，這個(gè)480元的抵扣額任然存在，當(dāng)我公司有收入時(shí)才能抵扣掉，才會(huì)在主表中體現(xiàn)出來(lái)是嗎？

汪晨老師 解答

2019-12-11 21:14

你好，沒(méi)有稅額不交稅，不需要填主表，填附表四及減免稅明細(xì)表