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送心意

汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-12-11 17:05

你好，不可以抵減印花稅，抵減的是增值稅。

林鑫 追問

2019-12-11 17:06

謝謝老師

汪晨老師 解答

2019-12-11 17:07

不客氣，滿意請給五星好評。

林鑫 追問

2019-12-11 17:22

老師，我申報的金稅盤和維護(hù)費(fèi)抵扣沒有在主表里出現(xiàn)數(shù)據(jù)，這是怎么一回事？我需要手工在主表里填列這個480元嗎？

汪晨老師 解答

2019-12-11 19:52

你好，主表要手動填寫的。

林鑫 追問

2019-12-11 19:56

老師，我需要填列在主表的哪個位置？表四和減免明細(xì)表的哪些地方我需要填寫這個數(shù)據(jù)呢？

汪晨老師 解答

2019-12-11 20:38

附表四第一欄，主表的23欄，減免稅明細(xì)表第一欄即可

林鑫 追問

2019-12-11 20:47

老師，我們公司本月沒有收入，附表四是填在第一欄第二列本期發(fā)生額的地方是嗎？附表四第四列本期實際抵減額需要填寫嗎？

林鑫 追問

2019-12-11 21:10

老師，是不是我們公司這個月沒有收入，抵扣額大于主表19欄和21欄之和（他們二者之和為零），所以主表顯示的是零，這個480元的抵扣額任然存在，當(dāng)我公司有收入時才能抵扣掉，才會在主表中體現(xiàn)出來是嗎？

汪晨老師 解答

2019-12-11 21:14

你好，沒有稅額不交稅，不需要填主表，填附表四及減免稅明細(xì)表

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你好，不可以抵減印花稅，抵減的是增值稅。
2019-12-11 17:05:56
金稅盤和報稅盤共820元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產(chǎn)時）， 　　借：管理費(fèi)用820 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 借：管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時， 　　借：管理費(fèi)用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費(fèi)用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-09-20 16:09:07
您好 請問本期有增值稅需要繳納么
2020-06-06 15:39:20
借管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸銀行存款 抵稅時借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 一般納稅人用減免稅款明細(xì)科目。
2018-03-29 13:22:33
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