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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-12-11 16:36

這個(gè)應(yīng)該只是對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的負(fù)數(shù)余額單位進(jìn)行了重分類調(diào)整,這個(gè)不用調(diào)賬的,只是報(bào)表重分類調(diào)整

小丑 追問

2019-12-11 17:02

那報(bào)表重分類了,數(shù)額對不上,怎么辦?對接下去做賬有影響?

辜老師 解答

2019-12-11 17:03

你賬面按余額繼續(xù)往下做就可以的

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這個(gè)應(yīng)該只是對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的負(fù)數(shù)余額單位進(jìn)行了重分類調(diào)整,這個(gè)不用調(diào)賬的,只是報(bào)表重分類調(diào)整
2019-12-11 16:36:39
你好,你計(jì)提的分錄是?
2017-01-07 17:09:19
不平輸入未分配利潤下面這個(gè)
2021-03-29 17:30:40
這個(gè)是有可能存在的,沒有問題的了
2018-08-14 15:07:25
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2016-03-25 17:18:32
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