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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-12-11 16:36

這個應該只是對應收賬款、預收賬款的負數(shù)余額單位進行了重分類調整，這個不用調賬的，只是報表重分類調整

小丑 追問

2019-12-11 17:02

那報表重分類了，數(shù)額對不上，怎么辦？對接下去做賬有影響？

辜老師 解答

2019-12-11 17:03

你賬面按余額繼續(xù)往下做就可以的

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這個應該只是對應收賬款、預收賬款的負數(shù)余額單位進行了重分類調整，這個不用調賬的，只是報表重分類調整
2019-12-11 16:36:39
你好，你計提的分錄是？
2017-01-07 17:09:19
不平輸入未分配利潤下面這個
2021-03-29 17:30:40
這個是有可能存在的，沒有問題的了
2018-08-14 15:07:25
應付賬款＝“應付賬款”明細期末貸方余額＋“預付賬款”明細期末貸方余額 　　應收賬款＝“應收賬款”明細期末借方余額＋“預收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 　　預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額 　　預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備）
2016-03-25 17:18:32
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