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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-11 16:36

這個應該只是對應收賬款、預收賬款的負數(shù)余額單位進行了重分類調整,這個不用調賬的,只是報表重分類調整

小丑 追問

2019-12-11 17:02

那報表重分類了,數(shù)額對不上,怎么辦?對接下去做賬有影響?

辜老師 解答

2019-12-11 17:03

你賬面按余額繼續(xù)往下做就可以的

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這個應該只是對應收賬款、預收賬款的負數(shù)余額單位進行了重分類調整,這個不用調賬的,只是報表重分類調整
2019-12-11 16:36:39
你好,你計提的分錄是?
2017-01-07 17:09:19
不平輸入未分配利潤下面這個
2021-03-29 17:30:40
這個是有可能存在的,沒有問題的了
2018-08-14 15:07:25
應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2016-03-25 17:18:32
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