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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-12-11 16:36

這個應(yīng)該只是對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的負(fù)數(shù)余額單位進(jìn)行了重分類調(diào)整，這個不用調(diào)賬的，只是報表重分類調(diào)整

小丑 追問

2019-12-11 17:02

那報表重分類了，數(shù)額對不上，怎么辦？對接下去做賬有影響？

辜老師 解答

2019-12-11 17:03

你賬面按余額繼續(xù)往下做就可以的

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這個應(yīng)該只是對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的負(fù)數(shù)余額單位進(jìn)行了重分類調(diào)整，這個不用調(diào)賬的，只是報表重分類調(diào)整
2019-12-11 16:36:39
你好，你計提的分錄是？
2017-01-07 17:09:19
不平輸入未分配利潤下面這個
2021-03-29 17:30:40
這個是有可能存在的，沒有問題的了
2018-08-14 15:07:25
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2016-03-25 17:18:32
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