陸 追問

2019-12-11 14:36

商貿(mào)企業(yè)， 1.5

bamboo老師 解答

2019-12-11 14:38

銷項稅額=5285-4676.99=608.01

（銷項稅額-進(jìn)項稅額）/銷售額*100%=1.5%
（608.01-進(jìn)項稅額）/4676.99=1.5%
608.01-4676.99*0.015=537.86
需要開具進(jìn)項稅額537.86的發(fā)票

陸 追問

2019-12-11 15:20

我有480購買稅控盤的費用，可以全額抵扣
5285/1.13*1.5=7015.49，  5285/1.13—7015.49—480=2818.5
老師這樣計算準(zhǔn)確嗎

bamboo老師 解答

2019-12-11 15:25

不明白您這樣計算是什么意思

陸 追問

2019-12-11 15:28

老師，那該怎么計算呢

bamboo老師 解答

2019-12-11 15:30

您480是稅額啊 您后面那步計算的不對的
那現(xiàn)在您只要開具537.48-480=57.48的進(jìn)項稅額就好了