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供應商十月份開了一張專票，我們公司抵扣了。十一月的時候，供應商聯(lián)系說專票開錯了明細，要求我們開具紅字發(fā)票，要怎么處理呢？
菲菲呀
于2019-12-11 11:09 發(fā)布 ??964次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-12-11 11:10
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老師，我司供應商發(fā)票開錯，我司開具了紅字信息表給到對方，對方開具了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票，那紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)全部入賬放在憑證里面嗎？
購買方 供應商開了一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了 但是銷售方要開具練字發(fā)票 銷售方他們要怎么開紅字發(fā)票啊
老師您好！請教個問題，預付貨款給供應商，發(fā)票已收到，貨物沒收到，可否做銷售退貨或銷售中止處理，要求供應商開具紅字發(fā)票？
老師：您好！供應商送貨1000KG鹽酸至我司，2個月后發(fā)現(xiàn)部分不良，倉庫開退貨單給供應商500KG,那么對方開具紅字發(fā)票，我司需要提供什么資料給供應商了？
公司購買整泵（泵頭+電機）發(fā)票開具也是整泵，因某些原因，現(xiàn)退供應商電機，申請開具紅字發(fā)票，怎么填開。
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菲菲呀 追問
2019-12-11 11:20
bamboo老師 解答
2019-12-11 11:33