我們采購了一批材料。供貨商開專用發(fā)票失誤按照優(yōu)惠前的價格開票了，現(xiàn)在我們收到的專票比合同實際金額多久3000；供貨商不愿意換票。現(xiàn)在我們這邊賬怎么做。

答： 發(fā)票現(xiàn)在不做調(diào)整，賬上可以作為折扣么

老師，我是施工單位，收到供貨商給我開具的專用發(fā)票 備注欄沒備注工程名稱和地點 可以用吧 因為沒有規(guī)定說 供貨商開材料發(fā)票必須備注工程名稱和地點

答： 建筑施工單位開具的施工發(fā)票需要備注工程名稱和 而 供貨商給施工單位開具的材料發(fā)票 可以備注也可以不備注 這個沒具體規(guī)定

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請問老師，收到的發(fā)票和實際入庫的材料型號、數(shù)量、單價都不一致該怎么處理呢，供貨商目前說如果要與合同一致的話，需要加開模費2萬多，但是老板肯定不愿意再加錢的

答： 收到的發(fā)票與你實際購進業(yè)務(wù)不一致的話 發(fā)票是不可以使用的 合同要求了開票的話 銷售方需要按合同來執(zhí)行 開具與真實業(yè)務(wù)一致的發(fā)票給你們 不應(yīng)該加收其他費用的 你可以去稅局告銷售方的