郭老師 解答

2019-12-11 11:11

發(fā)票重新開嗎。

老式公寓 追問

2019-12-11 11:12

公司對(duì)賬后就按900結(jié)算銷賬，但是差價(jià)需要總部審批

老式公寓 追問

2019-12-11 11:16

之前掛應(yīng)收1000，銷賬:借銀行存款，借其他應(yīng)收款-銷售人員（差價(jià)）100
貸應(yīng)收900，這100元審核通過后，就借:其他應(yīng)收款-銷售人員（-100），貸應(yīng)收（-100）

老式公寓 追問

2019-12-11 11:16

這樣做憑證對(duì)嗎？老師

郭老師 解答

2019-12-11 11:17

這個(gè)錢是銷售員出嗎。

老式公寓 追問

2019-12-11 11:17

不是

老式公寓 追問

2019-12-11 11:18

是暫時(shí)掛的過渡科目

郭老師 解答

2019-12-11 11:19

如果你單位承擔(dān)上面的分錄，對(duì)的可以。應(yīng)收會(huì)有余額，你需要做壞賬。你也可以紅沖發(fā)票重新開九百的。

老式公寓 追問

2019-12-11 11:23

老師我分錄寫錯(cuò)了，應(yīng)該是借銀行存款900，借其他應(yīng)收款100，貸應(yīng)收1000，。審批通過后，就是借其他應(yīng)收-100，貸應(yīng)收-100，這樣最后沒得應(yīng)收了

郭老師 解答

2019-12-11 11:25

如果這樣的話，這個(gè)就是你單位的職工負(fù)擔(dān)了

老式公寓 追問

2019-12-11 11:28

其他應(yīng)收不是沖平了嗎？

老式公寓 追問

2019-12-11 11:29

紅字借其他應(yīng)收款-銷售，紅字貸:應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2019-12-11 11:33

應(yīng)收借方1000
貸方1000
最后還有個(gè)100