老師,上次說的,就是對方給我們開的發(fā)票,有幾張作廢 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師您好,發(fā)票開具的金額是43950.04,合同單價能開4 問
能,合同單價能開4395嗎,數(shù)量是10套 答
個體營業(yè)執(zhí)照注銷了,想恢復(fù) 問
你好,這個你要找工商局,正常是恢復(fù)不了。你是因為什么原因要恢復(fù) 答
老師,算資本成本,算內(nèi)含收益率,都是構(gòu)建流出現(xiàn)=流入 問
你好,是的,就是這樣子理解。 答
公司分立的時候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價值入賬,那么折 問
你好,這個沒有發(fā)票的話,是會要求調(diào)整的。 答

老師我想問一下,我采購原料供應(yīng)商還沒開票,我做暫估原材料的時候價格按哪個做賬
答: 自己估算一個就可以,可以按你估算的價格。
老師好,貿(mào)易公司從原料供應(yīng)商采購原材料,給到代工廠去加工,然后代工廠完工后,開成品票給貿(mào)易公司,用來做退稅用。請問這種操作,原材料供應(yīng)商應(yīng)該開票給誰呢?這種是否是合理的操作呢?
答: 您好,您是一般的商業(yè)企業(yè),還是外貿(mào)出口企業(yè)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購原材料,供應(yīng)商給我們開的專票金額多開了1分錢,怎么處理?
答: 你好,建議按照采購金額報銷,按采購金額付款就可以了,多的一分錢告訴對方不付就可了


郭老師 解答
2019-12-11 10:39
好好 追問
2019-12-11 11:06
郭老師 解答
2019-12-11 11:10
好好 追問
2019-12-11 11:12
郭老師 解答
2019-12-11 11:15