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糖果老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-12-10 20:30

本期可加計抵減額是前兩行的加總，本期實際抵減額是根據(jù)本期遞減前的應(yīng)納稅額填寫的，接著期末抵減額是本期可抵減-實際抵減

儒雅的鴕鳥 追問

2019-12-10 20:37

前兩行加總，我就是這樣計算的，領(lǐng)導說，不正確

糖果老師 解答

2019-12-10 20:39

為什么你們既有加計10%的又有加計15%的呢，按理說是只有一種的

儒雅的鴕鳥 追問

2019-12-10 20:41

我們稅審客戶是餐飲企業(yè)，19年有兩個4-9月10%，10-13月15%

儒雅的鴕鳥 追問

2019-12-10 20:42

10-12月

儒雅的鴕鳥 追問

2019-12-10 20:44

客戶還有：應(yīng)付進項稅科目，領(lǐng)導說是可以設(shè)的，但是讓我自己理解為什么這樣設(shè)，我不明白？

糖果老師 解答

2019-12-10 20:44

那只要10%和15%的數(shù)據(jù)沒填錯的話，那么本期可加計抵減額是兩個加總，這個沒問題的

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本期可加計抵減額是前兩行的加總，本期實際抵減額是根據(jù)本期遞減前的應(yīng)納稅額填寫的，接著期末抵減額是本期可抵減-實際抵減
2019-12-10 20:30:58
對，建賬的話，肯定是根據(jù)一月份的余額表來結(jié)賬的。
2022-04-03 11:19:10
你好? ?一筆筆對一下? 看有沒有抄錯的?
2022-03-23 10:32:18
你好，先檢查科目余額表本身是否是平的，期初余額要完全根據(jù)科目余額表來，不然是不得平的
2021-11-30 11:36:15
您好，初始化數(shù)據(jù)沒有截完整吧，麻煩截圖個完整的。
2020-04-22 19:56:30
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