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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-10 15:43

您好
請(qǐng)問當(dāng)時(shí)質(zhì)保金怎么寫的分錄

alisa 那年芳華 追問

2019-12-10 15:44

應(yīng)收帳款

alisa 那年芳華 追問

2019-12-10 15:47

掛的往來啊

bamboo老師 解答

2019-12-10 16:16

借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)收賬款

alisa 那年芳華 追問

2019-12-10 16:22

老師請(qǐng)問會(huì)算清繳這部分不用調(diào)增吧？

bamboo老師 解答

2019-12-10 16:43

匯算清繳的時(shí)候會(huì)納稅調(diào)整

alisa 那年芳華 追問

2019-12-10 17:25

為什么？

alisa 那年芳華 追問

2019-12-10 17:25

這部分開過票的 只是項(xiàng)目經(jīng)理不要質(zhì)保金這部分錢了

bamboo老師 解答

2019-12-10 17:44

是您單位的應(yīng)收 沒有正當(dāng)理由放棄 稅務(wù)不允許稅前扣除

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相關(guān)問題討論
你好！ 可以的，你的理解很對(duì)
2020-07-28 17:11:29
您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)質(zhì)保金怎么寫的分錄
2019-12-10 15:43:37
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-07-06 18:35:09
您好 請(qǐng)問您支付的時(shí)候分錄怎么寫的
2019-05-28 16:09:57
借：應(yīng)付賬款貸：其他應(yīng)付款--質(zhì)保金
2017-08-23 19:08:18
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