彤彤 追問

2019-12-10 15:21

主要是我暫估的當(dāng)月已經(jīng)把它結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本了，做到這一步之后該怎么做，現(xiàn)在“工程施工--砂石”這個(gè)不能再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本了吧，這樣的話，賬上不就掛著這個(gè)10000了嗎？

玲老師 解答

2019-12-10 15:24

就和有發(fā)票的賬務(wù)處理是一樣的

玲老師 解答

2019-12-10 15:25

等你后面回來發(fā)票就把暫估這個(gè)分錄紅沖了，再按發(fā)票的金額做，和這個(gè)一樣的分錄

彤彤 追問

2019-12-10 15:43

老師你沒看我發(fā)的圖片嗎，我是按你說的這樣做的，我問的不是紅沖的問題，我問的是重新入賬之后還能不能再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本？如果不能的話，那不是工程施工上掛了一筆賬嗎？

玲老師 解答

2019-12-10 15:50

你收到發(fā)票和你原來做的分錄一樣，你原來轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在拿到發(fā)票也是轉(zhuǎn)成本，他倆唯一的區(qū)別就是原來沒有發(fā)票，現(xiàn)在有發(fā)票分錄是一樣的

玲老師 解答

2019-12-10 15:50

分錄如果不一樣，你帳對(duì)不上了

彤彤 追問

2019-12-10 15:56

暫估當(dāng)月入成本是沒票的，次月有票了再轉(zhuǎn)入成本，那不就重復(fù)入成本了嗎？

玲老師 解答

2019-12-10 16:01

不是說紅沖你暫估那筆分錄紅沖了一正一負(fù)，是等于沒有發(fā)生過

玲老師 解答

2019-12-10 16:01

你好，著樣怎么會(huì)重復(fù)記呢？

彤彤 追問

2019-12-10 16:08

請(qǐng)看我畫紅圈的這兩個(gè)分錄，我知道暫估材料這個(gè)紅沖了，剛好抵消，但是主營成本這個(gè)不就記了兩次嗎

玲老師 解答

2019-12-10 16:21

成本也先紅沖了，再記上

玲老師 解答

2019-12-10 16:22

前面和暫估相關(guān)的所有的  注意是所有的分錄全紅沖了 是不是等于沒發(fā)生。再做一次正確的分錄