彪壯的大米 追問

2019-12-10 10:47

是的，還沒有做賬老師，不知道怎么做，購貨方那邊款還沒收

郭老師 解答

2019-12-10 10:48

借庫存商品貸銀存
銷售出去借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費
借主營業(yè)務成本貸庫存商品
12月份借銀存貸庫存商品
借庫存商品，進項貸銀存
成本需要調整

彪壯的大米 追問

2019-12-10 11:31

借庫存商品貸銀存
銷售出去借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費
借主營業(yè)務成本貸庫存商品

12月份借銀存貸庫存商品（這一筆啥意思，上面一筆不是已經借銀存了，做銷售收款了。為什么還要借銀存）
借庫存商品，進項貸銀存（這一筆啥意思，上面第一筆不是已經借庫存商品了嘛）
成本需要調整（如何調整）

彪壯的大米 追問

2019-12-10 11:33

11月的15萬的設備跟12月的15萬的票，是一筆，從頭到尾只購了一次15萬的設備

郭老師 解答

2019-12-10 11:41

暫估入庫的，發(fā)票到了得紅沖暫估入庫

彪壯的大米 追問

2019-12-10 12:02

啥意思，老師能說的仔細一點嘛

郭老師 解答

2019-12-10 12:03

11月份，沒有發(fā)票，貨物到了，是不是暫估入庫

彪壯的大米 追問

2019-12-10 12:12

那這個進項稅額可以抵減嗎，11月的業(yè)務（小規(guī)模）跟12的發(fā)票（一般納稅人），這個有關系嗎

郭老師 解答

2019-12-10 12:16

你好，可以抵扣的
一般納稅人收到的就可以抵扣

彪壯的大米 追問

2019-12-10 12:32

好的謝謝

彪壯的大米 追問

2019-12-10 12:33

成本怎么做調整啊老師

郭老師 解答

2019-12-10 12:34

暫估的多了還是少了

彪壯的大米 追問

2019-12-10 12:48

結轉庫存成本多了

郭老師 解答

2019-12-10 12:50

紅沖，借主營業(yè)務成本負數貸庫存商品負數

彪壯的大米 追問

2019-12-10 15:16

好的，謝謝老師，其他還要做什么分錄嗎

郭老師 解答

2019-12-10 15:19

其他的不需要了。