開朗之花 追問

2019-12-10 09:08

沒有做結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2019-12-10 09:09

你好 那你就一起做結(jié)轉(zhuǎn)  你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

開朗之花 追問

2019-12-10 09:11

老師我們是酒店籌建期就認(rèn)證了100多萬的留抵稅，11月才開業(yè)開了30多萬發(fā)票，抵了2萬多的留抵稅額

開朗之花 追問

2019-12-10 09:12

是不用繳納稅的

meizi老師 解答

2019-12-10 09:12

你好 那你就一起做結(jié)轉(zhuǎn)就行了 。

開朗之花 追問

2019-12-10 09:12

只是不知道要怎樣賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2019-12-10 09:12

你好 看我上面的分錄 。已經(jīng)給你寫清楚了

開朗之花 追問

2019-12-10 09:13

好的謝謝

meizi老師 解答

2019-12-10 09:14

不客氣  幫到你就好