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送心意

李老師A

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師!

2019-12-10 08:49

你好,這張是專票嗎?專票是以不含稅金額計(jì)提折舊

暢快的大神 追問

2019-12-10 08:51

是增值稅普通發(fā)票
5月份買的電腦5337,9月份才入賬,十月份是不是要做折舊分錄?借,管理費(fèi)用,貸,累計(jì)折舊。金額5337*(1-5%)/3/12*4=563.35.

十一月份計(jì)提的金額是5337*(1-5%)/3/12=140.8375

是否如此?若否該如何處理,求詳細(xì)解說,謝謝

李老師A 解答

2019-12-10 08:53

十一月份計(jì)提的金額是5337*(1-5%)/3/12=140.8375
每個(gè)月計(jì)提這么多折舊就對(duì)了

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你好 要走借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 。 不能直接走管理費(fèi)用的
2020-03-14 11:30:23
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)
2018-10-31 10:46:19
同學(xué)你好,很高興為你解答,這個(gè)行業(yè)慣例,因?yàn)闀?huì)增加對(duì)方的風(fēng)險(xiǎn)的話,實(shí)際上嚴(yán)格說掛靠還存在的一定的事故隱患,是的,目前不完全認(rèn)可掛靠
2022-02-01 10:47:28
按你們實(shí)際租賃費(fèi)做賬借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2019-08-29 10:05:25
可以沖減的。借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊,金額寫負(fù)數(shù)36000
2017-02-22 11:57:04
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