????孫小樣???? 追問

2019-12-09 19:51

差旅費

種老師 解答

2019-12-09 19:53

借其他應(yīng)收款
貸記庫存現(xiàn)金
這個分錄反向做一下就可以了

????孫小樣???? 追問

2019-12-09 19:55

不對老師，想錯了，是報銷的車費

種老師 解答

2019-12-09 20:00

你之前做過一筆的就直接反向沖掉，現(xiàn)在相當(dāng)于正常在這一期確定就可以了

????孫小樣???? 追問

2019-12-09 20:03

第一筆：借：業(yè)務(wù)費，貸：零余額。第二筆退款：借：零余額，貸：業(yè)務(wù)費，第三筆重新做：借：業(yè)務(wù)費，貸：零余額

????孫小樣???? 追問

2019-12-09 20:03

對么老師？

種老師 解答

2019-12-09 20:03

可以的，這樣就沒有什么問題的

????孫小樣???? 追問

2019-12-09 20:05

把前兩筆記在5月份，第三筆記在6月份，對么

種老師 解答

2019-12-09 20:07

都在當(dāng)月就可以的，這些

????孫小樣???? 追問

2019-12-09 20:08

但是前兩筆是發(fā)生在5月份，第三筆發(fā)生在6月份

種老師 解答

2019-12-09 20:23

因為你這個是在本月發(fā)現(xiàn)的，就是認(rèn)為在本月的