兲〃 追問

2019-12-09 15:56

小規(guī)模

兲〃 追問

2019-12-09 15:56

小規(guī)模和一般納稅人不一樣的嗎

兲〃 追問

2019-12-09 15:56

小規(guī)模，一般納稅人都有

宋生老師 解答

2019-12-09 16:03

你好！小規(guī)模直接填入本期應納稅額減征額里面
一般納稅人除了填入主表的應納稅額減征額還要填入附表四里面

兲〃 追問

2019-12-09 16:08

主表是哪一行

宋生老師 解答

2019-12-09 16:13

你好!應納稅額減征額那一行，應該是23.你看看

兲〃 追問

2019-12-09 16:14

可是我填進去不行的啊

宋生老師 解答

2019-12-09 16:17

為什么不行。它提示什么。你填了附表四了嗎

兲〃 追問

2019-12-09 16:18

填了，老師你稍微等會

兲〃 追問

2019-12-09 16:21

兲〃 追問

2019-12-09 16:21

但是本期沒有要交的稅

兲〃 追問

2019-12-09 16:31

老師，能解答下你就

兲〃 追問

2019-12-09 16:32

能解答下嗎

宋生老師 解答

2019-12-09 16:40

您好！本期沒有要交的，就建議不要抵扣了。會負數(shù)，要退稅，等有要交的時候才填

兲〃 追問

2019-12-09 16:40

那附表四也不填嗎

宋生老師 解答

2019-12-09 16:42

你好！附表四的本期實際抵減額不填

兲〃 追問

2019-12-09 16:43

等要交稅的時候我再填是嗎。那也不做會計分錄處理了？

宋生老師 解答

2019-12-09 16:44

你好！是的。不用做抵減的分錄了。

兲〃 追問

2019-12-09 16:45

那這是19年的稅盤，要是我19年都不用交稅，我可以在20年抵扣嗎

宋生老師 解答

2019-12-09 16:48

你好！可以的。可以這樣。

兲〃 追問

2019-12-09 16:49

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2019-12-09 16:50

你好!不用客氣的了。