????修????行 追問(wèn)

2019-12-09 15:25

做了，我導(dǎo)制造費(fèi)用時(shí)，為何表里該項(xiàng)費(fèi)用直接沖減后余額在貸方

maize老師 解答

2019-12-09 15:27

為何表里該項(xiàng)費(fèi)用直接沖減后余額在貸方 什么表，你可以截圖么

????修????行 追問(wèn)

2019-12-09 15:34

????修????行 追問(wèn)

2019-12-09 15:35

制造費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)成本，改項(xiàng)貸方余額不知道怎么回事

maize老師 解答

2019-12-09 15:37

你這個(gè)沒(méi)有分配到生成成本下面么，你這個(gè)做貸方看看，

????修????行 追問(wèn)

2019-12-09 16:03

沒(méi)有，是成本下面并行的兩個(gè)科目，你的意思是做反向分錄，借應(yīng)付，貸費(fèi)用？

maize老師 解答

2019-12-09 16:04

是的，之前有學(xué)員反饋是做相反那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平，你這個(gè)做看有沒(méi)有啥不平情況出現(xiàn)

????修????行 追問(wèn)

2019-12-09 16:11

我給你截圖是在余額表下的截圖，期末制造費(fèi)用余額為0，可這個(gè)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

maize老師 解答

2019-12-09 16:23

期末制造費(fèi)用余額為0 你這個(gè)不是有金額么，期末不是貸方和借方都有余額么？ 你這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面就會(huì)有余額

????修????行 追問(wèn)

2019-12-09 16:23

一樣的，還是貸方有余額，這個(gè)怎么處理呢？

maize老師 解答

2019-12-09 16:29

你這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本才沒(méi)有余額，這個(gè)借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用，是你軟件自動(dòng)生成么，不是你這邊做么

????修????行 追問(wèn)

2019-12-09 16:30

還有一個(gè)疑問(wèn)，老師，之所以會(huì)貸方余額，是因?yàn)樵摽颇勘驹陆璺桨l(fā)生額比較少，是否可以沖其他制造費(fèi)用科目的借方金額？最終余額還是在借方，這樣也好結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-12-09 16:37

你這樣，那這樣就看不到你這個(gè)沖掉啥了，你這個(gè)做別的明細(xì)，那不是沖掉別的科目，雖然最后結(jié)果是一樣

????修????行 追問(wèn)

2019-12-09 16:44

那請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這個(gè)情況怎么處理呢？

maize老師 解答

2019-12-09 16:46

你結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面就可以啊，沖掉你結(jié)轉(zhuǎn)借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸制造費(fèi)用 負(fù)數(shù)，-9500或者是借制造費(fèi)用 9500 貸生產(chǎn)成本

????修????行 追問(wèn)

2019-12-09 17:02

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-12-09 18:19

好，我先回復(fù)別的學(xué)員問(wèn)題，你有疑問(wèn)再追問(wèn)哈，

????修????行 追問(wèn)

2019-12-10 08:13

老師好，我做完結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后，查余額表，我為什么我制造費(fèi)用的總額發(fā)生了變化？辦公費(fèi)科目變成了正100

????修????行 追問(wèn)

2019-12-10 08:14

maize老師 解答

2019-12-10 08:31

我做完結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后， 你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)多少，結(jié)轉(zhuǎn)9500么  你去看下這個(gè)明細(xì)賬，制造費(fèi)用辦公費(fèi)明細(xì)賬