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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-09 14:51

你好，你是指?jìng)€(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，公積金在計(jì)提工資的時(shí)候通過管理費(fèi)用等科目核算，貸方通過應(yīng)付職工薪酬科目核算
實(shí)際繳納的時(shí)候通過其他應(yīng)收款科目核算的

Sunny 追問

2019-12-09 14:57

比如公積金單位承擔(dān)495.個(gè)人承擔(dān)495
分錄
計(jì)提
借，管理費(fèi)用-公積金495
       貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金495
繳納
借：應(yīng)付職工薪酬-公積金495
         其他應(yīng)收款-公積金495
   貸：銀行存款990

對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-12-09 15:00

你好，是的，是這樣處理的

Sunny 追問

2019-12-09 15:04

那就是個(gè)人承擔(dān)的不記入到管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-12-09 15:05

你好，個(gè)人承擔(dān)的體現(xiàn)在計(jì)提的工資分錄里面
借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資

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相關(guān)問題討論
需要分別入管理費(fèi)用-工資、管理費(fèi)用-社保、管理費(fèi)用-公積金
2019-05-24 16:21:16
您好！可以的。
2017-05-17 11:28:56
您好 繳納時(shí)全部記做管理費(fèi)用或業(yè)務(wù)支出，可以 匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
2019-05-11 13:18:54
個(gè)人交的不計(jì)入公司管理費(fèi)用
2021-06-16 10:54:53
你好，你給這50個(gè)人也報(bào)工資個(gè)稅了嗎
2020-05-14 08:54:03
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